|
|
Faktúra |
1
|
Poplatok za seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
10.01.2016 |
RVC pri ZMO |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
Mgr. Mária Valjentová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Faktúra |
202401317
|
učebné pomôcky
|
357,39 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
KREATÍVNY obchodík u Moniky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345772199
|
telekomunikačné služby
|
26,65 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
odborné školenie
|
350,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24807075
|
interierové vybavenie
|
462,19 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
430400264
|
učebné pomôcky
|
53,37 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9052400212
|
tlačiareň + tonery
|
1 260,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9052400211
|
tlačiareň,tonery
|
1 650,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3303088
|
interierové vybavenie
|
1 883,80 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2442000347
|
koberce
|
315,80 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403137
|
interierové vybavenie
|
3 278,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
administratívne služby
|
540,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Ondrej Fábo |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8407563810
|
dodávka elektriny
|
623,54 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8407563809
|
dodávka elektriny
|
144,70 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32413295
|
kuchynské náradie
|
154,40 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
B-commerce, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0910311
|
skrine
|
3 022,80 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3140010113
|
mikrofon
|
99,90 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
ELEKTROMAX |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
grafická karta
|
1 680,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
servisné práce IT techniky
|
388,20 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345772126
|
telekomunikačné služby
|
48,41 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
19.03.2024 |