|
|
Faktúra |
2320800351 - DL2320800343
|
tonery
|
763,06 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320101733 - DL2320800351
|
tonery - doplatok
|
21,96 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FST12006-22-005897
|
oprava a servis kosačky
|
304,60 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Mountfield SK, s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAP000505/2023
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAP000269/2023
|
reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-1-03-0021
|
materiál na údržbu
|
393,30 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-1-03-0021
|
materiál na údržbu
|
393,30 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-784375830030
|
SIM karta
|
|
s DPH |
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
1-784375830030
|
SIM karta
|
|
s DPH |
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
1-757256211012
|
mobilné služby SIM
|
|
s DPH |
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1-757253275217
|
mobilné služby SIM
|
|
s DPH |
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1-607309810808
|
zmluva mobilné služby SIM karta
|
|
s DPH |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52000010236/2
|
Interiérové dvere do ŠJ
|
738,61 |
s DPH |
23/2019
|
12.09.2019 |
OBI SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV9131004363
|
Nákup žiariviek
|
151,34 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Hagard:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF22430402
|
Kancelárska stolička 1+1
|
306,66 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2122PKDK031
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko,n o |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VFA0172
|
zdravotnicka obuv šj
|
141,00 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
PharmNova,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020VFA0132
|
obuv do ŠJ
|
183,50 |
s DPH |
8/2020
|
25.06.2020 |
PharmNova,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2019VFA0212
|
Obuv pre MŠ
|
218,71 |
s DPH |
20/2019
|
21.10.2019 |
PharmNova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2024E00441
|
konfernecia
|
75,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
05.09.2024 |