Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2320800351 - DL2320800343 tonery 763,06 s DPH 06.03.2023 interNETmania SK s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 2320101733 - DL2320800351 tonery - doplatok 21,96 s DPH 06.03.2023 interNETmania SK s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra FST12006-22-005897 oprava a servis kosačky 304,60 s DPH 10.11.2022 Mountfield SK, s r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 10.11.2022 15.11.2022
Faktúra FAP000505/2023 reklamné služby 300,00 s DPH 09.06.2023 Profesionálny register s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 09.06.2023 12.06.2023
Faktúra FAP000269/2023 reklamné služby 300,00 s DPH 21.03.2023 Profesionálny register s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 21.03.2023 21.03.2023
Faktúra 24012211229651 tyčový mixér 99,99 s DPH 22.01.2024 4Home CEE, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 22.01.2024 01.02.2024
Faktúra 22121414395041 učebné pomôcky 172,14 s DPH 14.12.2022 4Home CEE, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 15.12.2022 15.12.2022
Faktúra 2023-1-03-0021 materiál na údržbu 393,30 s DPH 22.03.2023 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 22.03.2023 29.03.2023
Faktúra 2023-1-03-0021 materiál na údržbu 393,30 s DPH 22.03.2023 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 22.03.2023 29.03.2023
Zmluva 1-784375830030 SIM karta s DPH 18.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 18.08.2020
Zmluva 1-784375830030 SIM karta s DPH 18.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 18.08.2020
Zmluva 1-757256211012 mobilné služby SIM s DPH 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 24.02.2020
Zmluva 1-757253275217 mobilné služby SIM s DPH 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 24.02.2020
Zmluva 1-607309810808 zmluva mobilné služby SIM karta s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 09.09.2019
Faktúra 52000010236/2 Interiérové dvere do ŠJ 738,61 s DPH 23/2019 12.09.2019 OBI SLOVAKIA ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.09.2019 12.09.2019
Faktúra FV9131004363 Nákup žiariviek 151,34 s DPH 06.12.2019 Hagard:HAL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 2024E00441 konfernecia 75,00 s DPH 28.08.2024 Rozvoj dieťaťa ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 28.08.2024 05.09.2024
Faktúra 2112411504207 kuchynské náradie 90,23 s DPH 20.11.2024 Mobelix ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 26.11.2024 29.11.2024
Faktúra 2112408279766 uložne boxy 183,84 s DPH 13.08.2024 XLSK Nábytok s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 13.08.2024 26.08.2024
Faktúra SPF22430402 Kancelárska stolička 1+1 306,66 s DPH 26.10.2022 B2B Partner s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 02.11.2022 03.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4626