|
|
Faktúra |
8251751348
|
telefón MŠ
|
142,94 |
s DPH |
telefón MŠ
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7243889839
|
Zemný plyn
|
564,00 |
s DPH |
objednávka stála
|
06.06.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
Mgr. Mária Valjentová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
520312285
|
overenie váh ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
9/2020
|
01.07.2020 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8251027953
|
Mobil MŠ
|
26,48 |
s DPH |
8251027953
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020VFA0132
|
obuv do ŠJ
|
183,50 |
s DPH |
8/2020
|
25.06.2020 |
PharmNova,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180012
|
Čistiace potreby pre materskú školu
|
175,00 |
s DPH |
8/2018
|
28.02.2018 |
Peter Polák-CENTRUM |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1884696
|
Pranie rohoží v MŠ
|
14,04 |
s DPH |
702212
|
19.11.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20190118
|
OOPP MŠ
|
97,28 |
s DPH |
6/2019
|
04.03.2019 |
Lukáš Minarovič OOPP |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
Preloženie panvice
|
501,12 |
s DPH |
6/2018
|
17.09.2018 |
JAZ servis, Gajdošík Kamil |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8150053176
|
Chladnička s mrazničkou
|
458,90 |
s DPH |
57/2018
|
23.01.2018 |
NAY ELEKTRODOM |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2175500022
|
Materiál do ŠKD
|
499,27 |
s DPH |
56
|
12.12.2017 |
ŠEVT a.s.Ba,Plynárenská 6 |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170796
|
OOPP ZŠ
|
958,02 |
s DPH |
49
|
18.12.2017 |
Lukáš Minarovič OOPP |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201760
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
48
|
24.10.2017 |
G-GASTRO Elena Gajdošíková |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170072
|
Robot ETA Gratussino do ŠJ
|
167,55 |
s DPH |
47
|
06.10.2017 |
Peter Polák-CENTRUM |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
Zdravotná obuv do MŠ
|
219,66 |
s DPH |
45
|
06.10.2017 |
PharmNova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0072017
|
Čistenie a kontrola komínov
|
63,00 |
s DPH |
44
|
18.09.2017 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10187
|
Obrusovina do ŠKD
|
64,50 |
s DPH |
43
|
04.09.2017 |
CENTRUM-TEXTIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2174500011
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
64,14 |
s DPH |
42
|
04.09.2017 |
ŠEVT a.s.Ba,Plynárenská 6 |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201746
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
41
|
13.09.2017 |
G-GASTRO Elena Gajdošíková |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170173
|
OOPP do školskej jedálne
|
32,70 |
s DPH |
40
|
07.09.2017 |
PharmNova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ivana Ladvenicová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |