|
|
Faktúra |
488203
|
kuchynske náčinie
|
330,10 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Domáce potreby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3625233234
|
výpočt.technika
|
951,60 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2592000146
|
kuchynske náčinie
|
382,34 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
ORION TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500055
|
čistiace prostriedky
|
171,55 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500054
|
čistiace prostriedky
|
497,55 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
147457
|
kuchynske náčinie
|
738,80 |
s DPH |
|
27.12.2025 |
MM Gastro Group |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252441
|
zelenina a ovocie
|
276,50 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252442
|
zelenina a ovocie
|
225,95 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252443
|
zelenina a ovocie
|
500,25 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25001216
|
Hardware AMOS
|
1 690,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
inpublic group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252505
|
zelenina a ovocie
|
72,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00053
|
Potraviny
|
249,60 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252506
|
zelenina a ovocie
|
162,80 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252507
|
zelenina a ovocie
|
68,23 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00050
|
Potraviny
|
655,14 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00051
|
Potraviny
|
746,62 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00052
|
Potraviny
|
458,81 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25398
|
učebné pomôcky
|
136,30 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Štefan Gočál-GOPAP |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
revízia hasiacich prístrojov
|
221,60 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520802269
|
tonery
|
365,39 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
24.12.2025 |