|
|
Faktúra |
2600019
|
čistiace prostriedky
|
141,43 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7060143049
|
interierové vybavenie
|
109,20 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
VIVANTIS a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126097023
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
325,89 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601401324
|
licencia
|
73,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
TP Sante s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051698
|
dodávka zemného plynu
|
960,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051582
|
dodávka zemného plynu
|
3 500,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060913
|
náradie
|
13,46 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ERING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
revízia techn.zariadení
|
417,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Ing. Matúš Pažitný |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261065
|
čistenie kanalizácie
|
252,15 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10042026
|
materiál k údržbe
|
46,49 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0402026
|
IT servis
|
95,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
e-comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386273792
|
telekomunikačné služby
|
49,87 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
čistiace prostriedky
|
399,75 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
GE GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22026
|
hudobný koncert
|
420,00 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
SIMSALALA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2000192025
|
záhradnícke pomôcky
|
71,73 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2380794483
|
čistiace prostriedky
|
334,17 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00015
|
Potraviny
|
877,74 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003510
|
dodávka elektriny
|
144,14 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6803603765
|
prevádzkový prístroj
|
73,00 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100156
|
zber odpadu
|
91,70 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
06.05.2026 |