|
|
Faktúra |
126006729
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
697,15 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126004630
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
182,07 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126004629
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
345,92 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1112610013
|
prírodné čaje,šťavy a suchý tovar
|
632,32 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
AG foods sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600028
|
zelenina a ovocie
|
52,19 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600027
|
zelenina a ovocie
|
70,50 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126000440
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
1 016,29 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500055
|
čistiace prostriedky
|
171,55 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
147457
|
kuchynske náčinie
|
738,80 |
s DPH |
|
27.12.2025 |
MM Gastro Group |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500054
|
čistiace prostriedky
|
497,55 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3625233234
|
výpočt.technika
|
951,60 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2592000146
|
kuchynske náčinie
|
382,34 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
ORION TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
488203
|
kuchynske náčinie
|
330,10 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Domáce potreby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252441
|
zelenina a ovocie
|
276,50 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252442
|
zelenina a ovocie
|
225,95 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252443
|
zelenina a ovocie
|
500,25 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380459203
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500720
|
revízia telocviční
|
178,23 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380512893
|
telekomunikačné služby
|
42,91 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225017
|
admin.služby - národný projekt
|
420,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
PM Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
24.12.2025 |