Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5798884148 Telefón MŠ ´22.85 s DPH 10.08.2017 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.08.2017 15.08.2017
Faktúra 31 Výmena PVC v triedach a v učiteľských kabinetoch 9 097.00 s DPH 20.02.2017 Miroslav Demitrovič DEMI ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 24.02.2017 28.02.2017
Faktúra 920113252 predplatné časopisu ŠKOLA 920 113 252,00 s DPH 10.03.2021 Mgr. Martin Medlen - JURISDAT ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ivana Ladvenicová riaditeľka školy 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 6517 Oprava betónovej plochy pred pavilónom "A" 8 918.74 s DPH 24 28.06.2017 STAVOMONT + JH, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.07.2017 29.06.2017
Objednávka 24 Oprava betónovej plochy pred pavilónom "A" 8 918,74 s DPH 13.06.2017 STAVOMONT + JH, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.06.2017
Faktúra 2241048986 vodné, stočné 8 079,35 s DPH 30.09.2024 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 15.10.2024 18.10.2024
Faktúra 8640507585 dodávka plynu 7 695,00 s DPH 01.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 01.12.2023 11.12.2023
Faktúra 8669165228 dodávka plynu 7 494,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 20240006 zš - rekonštrukcia podlah v triedach 6 496.44 s DPH 22.03.2024 Roman Hanulák ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 117 Maľovanie v pavilóne "A" a "B" 5 978.00 s DPH 03.07.2016 Miroslav Vitek ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.07.2016 15.07.2016
Faktúra 20250325 materiál na rekonštrukciu 5 412.64 s DPH 27.03.2025 MPL-TECHSTAV, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 28.03.2025 01.04.2025
Faktúra 8400102470 dodávka plynu - nedoplatok 15 348,08 s DPH 13.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra 8141771632 dodávka plynu 7 294,00 s DPH 01.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 06.11.2023 14.11.2023
Faktúra 8630502998 dodávka plynu 6 558,00 s DPH 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
Objednávka 19 Maliarske práce v ZŠ 5 978,00 s DPH 04.07.2016 Miroslav Vitek ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.07.2016
Faktúra 20250033 kamerový systém 5 594,06 s DPH 12.03.2025 PEMAX-TRNAVA s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 12.03.2025 26.03.2025
Faktúra 8111776316 dodávka plynu 5 487,00 s DPH 01.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 02.10.2023 04.10.2023
Faktúra 8669415270 dodávka plynu 5 219,00 s DPH 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 04.09.2023 21.09.2023
Objednávka 21 Vypracovanie PD el. inštalácie 4 999,00 s DPH 12.05.2017 Ing. Peter Markovič PEMAX ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.05.2017
Faktúra 20170114 Vypracovanie PD el. inštalácie 4 999,00 s DPH 09.06.2017 Ing. Peter Markovič PEMAX ZŠ s MŠ Dolná Krupá Mgr. Mária Valjentová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.06.2017 20.06.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4485