|
|
Faktúra |
1326077
|
materiál k údržbe
|
20,99 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2380824162
|
čistiace prostriedky
|
257,82 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2620109325
|
tonery
|
551,43 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2620109337
|
tonery
|
691,78 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026122
|
čistiace prostriedky
|
228,29 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
GE GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261695
|
zelenina a ovocie
|
442,07 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1202610371
|
tonery
|
561,62 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601270
|
kontrola detskeho ihriska
|
335,79 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2380823683
|
čistiace prostriedky
|
544,77 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7343044796
|
kuchynske náčinie
|
399,20 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394713696
|
telekomunikačné služby
|
41,75 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394655851
|
telekomunikačné služby
|
23,99 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394713753
|
telekomunikačné služby
|
23,99 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
35485492
|
interierové vybavenie
|
52,56 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Ondálek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000319
|
materiál k údržbe
|
815,75 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
ROTOLINE-Adriana Demovičová |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26121
|
čistiace prostriedky
|
122,60 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
profiPRODUKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1502601432
|
edukačné publikácie
|
356,25 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261646
|
zelenina a ovocie
|
590,68 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126229059
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
224,64 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
11.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126226361
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
372,07 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.09.2026 |
21.09.2026 |