|
|
Faktúra |
126155212
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
162,02 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5421598645
|
príslušenstvo k PC
|
342,33 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261338
|
zelenina a ovocie
|
67,49 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2608645
|
edukačné publikácie
|
311,60 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261337
|
zelenina a ovocie
|
144,00 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126147928
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
248,06 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126147927
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
314,63 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
30013885
|
záhradnícke pomôcky
|
61,51 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
ORGANIX garden s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260105
|
mš - rozlučka
|
550,00 |
s DPH |
|
17.06.2026 |
StepUP, .r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126145143
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
462,14 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261293
|
rekvizity
|
48,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260200
|
doprava - služby
|
1 118,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389859976
|
telekomunikačné služby
|
23,99 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389913566
|
telekomunikačné služby
|
23,99 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389913498
|
telekomunikačné služby
|
40,44 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26422962
|
interierové vybavenie
|
354,24 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2611059754
|
interierové vybavenie
|
45,49 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202604454
|
kancelárske potreby
|
171,25 |
s DPH |
|
13.06.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260561576
|
učebné pomôcky
|
98,00 |
s DPH |
|
13.06.2026 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006790
|
dodávka elektriny
|
33,13 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |