|
|
Faktúra |
0120232622
|
zelenina a ovocie
|
140,22 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123273142
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
218,30 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23063
|
Potraviny
|
995,37 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
hračky MŠ
|
|
s DPH |
|
16.11.2023 |
Dráčik |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123261787
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
129,90 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232594
|
zelenina a ovocie
|
161,35 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232582
|
zelenina a ovocie
|
51,57 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123270962
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
103,95 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123271029
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
168,16 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232542
|
zelenina a ovocie
|
201,06 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
hračky MŠ
|
|
s DPH |
|
16.11.2023 |
Dráčik |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230184
|
účtov.služby - mzdy
|
450,00 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
BA Business Consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232110
|
zelenina a ovocie
|
328,16 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12307474
|
Kuchynská váha
|
182,40 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100206
|
kancelárske potreby
|
25,32 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331327736
|
telekomunikačné služby
|
32,81 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331319291
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331327761
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230940
|
maliarske potreby
|
50,49 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
JUEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206446
|
kancelárske potreby
|
163,80 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |