|
|
Faktúra |
2320249730
|
zelenina a ovocie
|
170,36 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Lunys,s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
16.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232729
|
zelenina a ovocie
|
245,27 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232737
|
zelenina a ovocie
|
145,43 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23064
|
Potraviny
|
999,49 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123283328
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
346,14 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123282961
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
61,96 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
23.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320231878
|
zelenina a ovocie
|
178,02 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Lunys,s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320243583
|
zelenina a ovocie
|
85,14 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Lunys,s.r.o |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339777314
|
telekomunikačné služby
|
48,16 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23363
|
učebné pomôcky
|
500,90 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230287
|
učebné pomôcky
|
40,88 |
s DPH |
|
10.12.2023 |
barvyartemiss.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2330885
|
učebné pomôcky
|
73,59 |
s DPH |
|
10.12.2023 |
Detskyeshop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2489883
|
prenájom rohoží
|
38,33 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240152
|
lampa s modulom
|
140,89 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1500018953
|
učebné pomôcky
|
237,79 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Famico s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223046
|
admin.práce - národný projekt
|
420,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
PM Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202322620
|
multilicencie on-line
|
599,80 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320108684
|
tonery
|
247,68 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0120232769
|
zelenina a ovocie
|
271,92 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
28.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70626961
|
sprístupnenie e-balíčka
|
60,00 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |