|
|
Faktúra |
542039637
|
interierové vybavenie
|
89,30 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380723469
|
čistiace prostriedky
|
287,66 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
542035966
|
kuchynské vybavenie
|
98,24 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202516329
|
skartovačka
|
97,90 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Offia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6156238625
|
interierové vybavenie
|
37,38 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250322
|
materiál na rekonštrukciu
|
4 794,91 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250323
|
materiál na rekonštrukciu
|
4 161.89 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125073700
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
401,47 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
materiál na rekonštrukciu
|
5 412.64 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250273
|
defibrilátor
|
2 153,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Spencer Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501005
|
exterierove vybavenie
|
800,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
ZASTÁVKY, spol s .r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2521012
|
exterierove vybavenie
|
1 690,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Informačné vitríny spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
exterierove vybavenie
|
1 693,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
ZASTÁVKY CZ, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
exterierove vybavenie
|
1 690,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501001
|
exterierove vybavenie
|
957,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
BOFIS, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520071968
|
zelenina a ovocie
|
54,86 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520071967
|
zelenina a ovocie
|
214,50 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250308
|
revízie
|
334,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
OPTEZ |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
údržba, oprava - podlaha
|
3 168,48 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Roman Hanulák |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225958575
|
predplatné
|
100,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |