|
|
Faktúra |
8383604234
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383658367
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383658233
|
telekomunikačné služby
|
40,44 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382076836
|
telekomunikačné služby
|
41,73 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
pracovné náčinie
|
15,90 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Zuzana Svobodová |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382076890
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418263885
|
kancelárske potreby
|
37,03 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126031469
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
287,82 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230426
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
RVC Trnava |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001233
|
dodávka elektriny
|
253,37 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260286
|
zelenina a ovocie
|
212,50 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260287
|
zelenina a ovocie
|
102,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260288
|
zelenina a ovocie
|
185,85 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26405779
|
interierové vybavenie
|
1 014,75 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
admin.služby - smernice
|
350,00 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Mgr.Adrián Lančarič, PhD.-SPRÁVA REGISTRATÚRY |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052570
|
služby-účet závierka Winibeu
|
45,51 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
DIVES, p.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7726003575
|
rohože
|
156,40 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
UDERMAN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126029487
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
343,26 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
600338923
|
rebrík
|
83,94 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
KINEKUS Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
divadlo
|
300,00 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Róbert Schweighofer - RWL |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
23.02.2026 |