|
|
Faktúra |
8651513572
|
dodávka zemného plynu
|
3 500,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513683
|
dodávka zemného plynu
|
960,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100188
|
zber odpadu
|
88,55 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389393318
|
telekomunikačné služby
|
47,87 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601402112
|
licencia
|
73,80 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
TP Sante s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00023
|
Potraviny
|
293,37 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261137
|
zelenina a ovocie
|
266,87 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00025
|
Potraviny
|
748,48 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00024
|
Potraviny
|
822,80 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00022
|
Potraviny
|
874,89 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00020
|
Potraviny
|
716,97 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126127943
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
763,84 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00021
|
Potraviny
|
1 196,44 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK-Krupá s.r.o. |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600026
|
čistiace prostriedky
|
401,44 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263552147
|
príslušenstvo k PC
|
30,19 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Ing.Daniel Vondráček |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126123535
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
703,38 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261033031
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260501
|
exterierové vybavenie
|
162,11 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
FORK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
712317
|
rekvizity
|
20,00 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
4lol trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612609
|
záhradnícke pomôcky
|
56,67 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
I&B TANDEM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
28.05.2026 |