|
|
Faktúra |
24230163
|
administratívne služby - mzdy
|
470,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
BA Business Consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400800
|
oprava - traktor záhradný
|
188,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123387
|
Alcovisor
|
317,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
VLan ts s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6154824843
|
skartovačka
|
107,99 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2552368
|
prenájom rohoží
|
40,44 |
s DPH |
|
19.05.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349363587
|
telekomunikačné služby
|
47,12 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349363651
|
telekomunikačné služby
|
25,30 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349309540
|
telekomunikačné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
402406232
|
gumičky na smetné koše
|
14,22 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Papírenské zboží s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8410011630
|
dodávka elektriny
|
140,38 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8410011631
|
dodávka elektriny
|
563,32 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200240538
|
licencia
|
96,60 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200240541
|
licencia
|
50,40 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
exe, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420103359
|
zelenina a ovocie
|
56,70 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420103360
|
zelenina a ovocie
|
127,60 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124108850
|
čistiace prostriedky
|
119,76 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124108851
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
433,59 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420101174
|
zelenina a ovocie
|
117,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420101172
|
zelenina a ovocie
|
20,30 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420101173
|
zelenina a ovocie
|
97,12 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |