|
|
Faktúra |
25001595
|
čistiace prostriedky
|
47,15 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
REMPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8422257631
|
dodávka elektriny
|
629,12 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2506362
|
lekárnička
|
26,70 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
HomeGym s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
547016335
|
laminovačka
|
54,01 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125112914
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
249,79 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125112915
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
511,58 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125113729
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
132,53 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125113726
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
196,28 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125112916
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
216,89 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8422257630
|
dodávka elektriny
|
86,55 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500638
|
servisné práce
|
98,90 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520117050
|
zelenina a ovocie
|
269,26 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520117051
|
zelenina a ovocie
|
161,16 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250812589
|
kvetináče
|
51,55 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Houseland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2380732141
|
kancelárske potreby
|
25,22 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520112300
|
zelenina a ovocie
|
182,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520112319
|
zelenina a ovocie
|
108,74 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2506261
|
lekárnička
|
27,01 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
HomeGym s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0262025
|
preprava stavebného materiálu
|
180,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Bohuslav Lio |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
322501258
|
kniha Kronika
|
35,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
FORK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
15.05.2025 |