|
|
Faktúra |
263552147
|
príslušenstvo k PC
|
30,19 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Ing.Daniel Vondráček |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261033031
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
712317
|
rekvizity
|
20,00 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
4lol trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2380801466
|
kancelárske potreby
|
29,51 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612609
|
záhradnícke pomôcky
|
56,67 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
I&B TANDEM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26951568
|
licencia
|
178,99 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60688081
|
čistiace prostriedky
|
61,30 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
PackWay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126116790
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
475,26 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388355054
|
telekomunikačné služby
|
41,19 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388355109
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388302815
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2380800818
|
čistiace prostriedky
|
124,14 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005113
|
dodávka elektriny
|
46,78 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261012
|
zelenina a ovocie
|
206,25 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261013
|
zelenina a ovocie
|
133,05 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126112591
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
362,83 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620104620
|
tonery
|
611,62 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
426002798
|
čistiace prostriedky
|
30,38 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
VACS Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260686628
|
Prevádzkové zariadenie
|
299,31 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2671006773
|
Prevádzkové zariadenie
|
142,90 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
JP MATˇs group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
28.05.2026 |