|
|
Faktúra |
2520065924
|
zelenina a ovocie
|
115,66 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520065897
|
zelenina a ovocie
|
41,41 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520065891
|
zelenina a ovocie
|
331,18 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
21.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125064485
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
252,71 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520064259
|
zelenina a ovocie
|
172,80 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520002519
|
učebné pomôcky
|
74,68 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
PAPERMAX , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2504673
|
učebnice
|
975,00 |
s DPH |
|
16.03.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8366206649
|
telekomunikačné služby
|
48,09 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366206727
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366154376
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3320250152
|
učebný materiál
|
54,30 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
revízia spotrebičov
|
3 142,29 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380721782
|
čistiace prostriedky
|
475,65 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20256461
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
INŠPIRÁCIA |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125060139
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
569,38 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520059509
|
zelenina a ovocie
|
144,89 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
kamerový systém
|
5 594,06 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422244814
|
dodávka elektriny
|
450,57 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422244813
|
dodávka elektriny
|
86,79 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520059522
|
zelenina a ovocie
|
144,10 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Lunys,s.r.o |
školská jedáleň |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
09.04.2025 |