Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ŠJ ZŠ sMŠ dolná Krupá ŠJ Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2380824162	čistiace prostriedky	257,82	s DPH		21.09.2026	Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	23.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	35485492	interierové vybavenie	52,56	s DPH		14.09.2026	Ondálek s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	14.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	261273	maliarske potreby	100,98	s DPH		31.08.2026	JUEL, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	03.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	1033456	interierové vybavenie	239,90	s DPH		02.09.2026	IKEA Bratislava s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	03.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	2380822090	čistiace prostriedky	36,14	s DPH		02.09.2026	Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	03.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	248881	tabuľa	179,00	s DPH		03.09.2026	ALLBOARDS Česko s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	03.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	2380822396	kancelárske potreby	88,46	s DPH		04.09.2026	Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	8394150061	telekomunikačné služby	48,28	s DPH		01.09.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	526315941	kalibrovanie váh	87,99	s DPH		02.09.2026	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	261056082	školenie	45,00	s DPH		04.09.2026	RVC Košice	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	260901	kancelárske potreby	330,44	s DPH		03.09.2026	PRAKTIK Cífer s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	1257139	učebné pomôcky	130,44	s DPH		04.09.2026	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	2026320353	Lampa s modulom	146,37	s DPH		07.09.2026	Web Retail s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	08.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	1502601432	edukačné publikácie	356,25	s DPH		11.09.2026	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	11.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	26121	čistiace prostriedky	122,60	s DPH		11.09.2026	profiPRODUKT s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	11.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	7343044796	kuchynske náčinie	399,20	s DPH		16.09.2026	NAY a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	16.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	8394655851	telekomunikačné služby	23,99	s DPH		15.09.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	16.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	1326077	materiál k údržbe	20,99	s DPH		22.09.2026	MERKURY SHOP s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	23.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	202612068	kamenivo	678,68	s DPH		28.08.2026	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	1202610371	tonery	561,62	s DPH		17.09.2026	Z+M servis a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.09.2026	23.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5564