Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ŠJ ZŠ sMŠ dolná Krupá ŠJ Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6631547747	poistné	53,85	s DPH		10.11.2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	14.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	2522216	zelenina a ovocie	79,00	s DPH		10.11.2025	N&J-DOS s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	24.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	252217	zelenina a ovocie	380,72	s DPH		10.11.2025	N&J-DOS s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	24.11.2025	05.12.2025
	Faktúra	252218	zelenina a ovocie	148,00	s DPH		10.11.2025	N&J-DOS s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	24.11.2025	05.12.2025
	Faktúra	125277877	Mäso,suchý tovar a mliečny	456,36	s DPH		06.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	11.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	252162	zelenina a ovocie	134,16	s DPH		06.11.2025	N&J-DOS s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	11.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	252161	zelenina a ovocie	144,00	s DPH		06.11.2025	N&J-DOS s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	11.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	2250003517	logopedárium	127,92	s DPH		06.11.2025	NAKLADATELSTVÍ FORUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	24.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	7132180534	dodávka elektriny	336,15	s DPH		05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	11.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	250092147	tonery,kancel.potreby	635,95	s DPH		05.11.2025	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	2520110754	tonery	916,10	s DPH		05.11.2025	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	125276405	Mäso,suchý tovar a mliečny	262,73	s DPH		04.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	125275566	Mäso,suchý tovar a mliečny	362,35	s DPH		04.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	Základná škola s materskou školou	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	2380765240	čistiace prostriedky	200,66	s DPH		04.11.2025	Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	2501405762	licencia	73,80	s DPH		03.11.2025	TP Sante s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	8660818109	dodávka zemného plynu	960,00	s DPH		01.11.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	8660817987	dodávka zemného plynu	3 500,00	s DPH		01.11.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	8660818146	dodávka elektriny	99,00	s DPH		01.11.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	1052513096	dodávka elektriny	119,57	s DPH		01.11.2025	encare, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	8378409313	telekomunikačné služby	45,26	s DPH		01.11.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	06.11.2025	17.11.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5059