Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2380593858 kancelárske potreby 532,08 s DPH 29.03.2023 Lyreco CE, SE ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 1020230189 ktkovanie 509,04 s DPH 23.03.2023 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 2380593691 kancelárske a čistiace prostriedky 1 953,59 s DPH 28.03.2023 Lyreco CE, SE ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 202304514 učebný materiál 122,28 s DPH 24.03.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 28.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 1230001083 licencie 210,00 s DPH 22.03.2023 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 28.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 3320230207 učebný materiál 135,85 s DPH 23.03.2023 Slov.pedag.naklad.-Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 28.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 2023-1-03-0021 materiál na údržbu 393,30 s DPH 22.03.2023 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 22.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 311002639 mäso 701,06 s DPH 10.03.2023 Gašparík mäsovýroba s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 13.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2201281393 kancelárske potreby 143,40 s DPH 22.03.2023 FAST PLUS, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 22.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 202304098 šj - učebný materiál 49,20 s DPH 20.03.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 21.03.2023 21.03.2023
    Faktúra FAP000269/2023 reklamné služby 300,00 s DPH 21.03.2023 Profesionálny register s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 21.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 23013 potraviny 943,36 s DPH 15.03.2023 Potraviny SK s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 16.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 0120230711 ovocie, zelenina, potraviny 176,92 s DPH 15.03.2023 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 15.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 0120230673 ovocie, zelenina, potraviny 146,45 s DPH 13.03.2023 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 13.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 230100145 zber odpadu 60,00 s DPH 01.03.2023 biobio s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 5223062143 WiFi router 62,69 s DPH 02.03.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 20230040 BOZP 768,00 s DPH 29.03.2023 PEMAX-TRNAVA s.r.o. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 0120230350 ovocie, zelenina, potraviny 37,78 s DPH 06.02.2023 Zdravé ovocie s.r.o. ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň Šurinová Michaela vedúca ŠJ 06.02.2023 15.02.2023
    Faktúra 8322452401 telekomunikačné služby 16,00 s DPH 15.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 8322460805 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 15.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová Ivana riaditeľka školy 27.02.2023 27.02.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4595