Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ZŠ s MŠ Dolná Krupá ŠJ ZŠ sMŠ dolná Krupá ŠJ Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1502503021	Prevádzkové zariadenie	630,00	s DPH		26.07.2025	RESIZE s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	26.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	200250814	licencia	99,02	s DPH		25.07.2025	exe, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	11.08.2025	09.09.2025
	Faktúra	200250812	licencia	51,66	s DPH		25.07.2025	exe, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	11.08.2025	09.09.2025
	Faktúra	230725	skúšky odbornej spôsobilosti	100,00	s DPH		23.07.2025	RÚVZ v Trnave	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	23.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	9047750044	interierové vybavenie	99,99	s DPH		17.07.2025	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	17.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	8372584409	telekomunikačné služby	25,99	s DPH		15.07.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	8372584335	telekomunikačné služby	54,18	s DPH		15.07.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	8372531350	telekomunikačné služby	25,99	s DPH		15.07.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	6609916382	poistné	1 002,63	s DPH		14.07.2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	23.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	2520181335	zelenina a ovocie	97,58	s DPH		14.07.2025	Lunys,s.r.o	školská jedáleň	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	16.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	8419823245	dodávka elektriny	444,76	s DPH		11.07.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	14.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	8419823244	dodávka elektriny	84,55	s DPH		11.07.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	14.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	20250090	preambula,tabuľa so štátnym znakom	42,75	s DPH		10.07.2025	Pastel group s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	21.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	125171050	Mäso,suchý tovar a mliečny	126,31	s DPH		10.07.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	školská jedáleň	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	14.07.2025	18.08.2025
	Faktúra	250372	učebné pomôcky	528,85	s DPH		10.07.2025	Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	14.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	2520174552	zelenina a ovocie	72,12	s DPH		07.07.2025	Lunys,s.r.o	školská jedáleň	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	10.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	20250169	údržba kamerového systému	366,96	s DPH		04.07.2025	PEMAX-TRNAVA s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	1096585	interierové vybavenie	279,96	s DPH		04.07.2025	MERKURY SHOP s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	04.07.2025	12.08.2025
	Faktúra	2520170610	zelenina a ovocie	99,89	s DPH		03.07.2025	Lunys,s.r.o	školská jedáleň	Michaela Šurinová	Vedúca ŠJ	04.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	7191402453	dodávka elektriny	203,32	s DPH		03.07.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Dolná Krupá	PaedDr.Ivana Ladvenicová	riaditeľka školy	04.07.2025	12.08.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4891