|
|
Faktúra |
260369
|
zelenina a ovocie
|
159,00 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260368
|
zelenina a ovocie
|
239,40 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261030001
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226200745
|
rohože
|
52,89 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126041652
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
522,05 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2251059549
|
vodné,stočné
|
13 635,12 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126037612
|
Mäso,suchý tovar a mliečny
|
304,10 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260316
|
zelenina a ovocie
|
84,81 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260315
|
zelenina a ovocie
|
85,95 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Michaela Šurinová |
Vedúca ŠJ |
24.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261017072
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2380783485
|
kancelárske potreby
|
195,08 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261104322
|
pracovné náčinie
|
62,99 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
T P D, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7200001485
|
dodávka elektriny
|
99,00 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383604234
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383658367
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383658233
|
telekomunikačné služby
|
40,44 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382076836
|
telekomunikačné služby
|
41,73 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382076890
|
telekomunikačné služby
|
25,99 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
pracovné náčinie
|
15,90 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Zuzana Svobodová |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230426
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
RVC Trnava |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr.Ivana Ladvenicová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |