|
|
Faktúra |
8332666480
|
telekomunikačné služby
|
57,88 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
textilia
|
|
s DPH |
|
15.05.2023 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023225730
|
doména
|
25,08 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20235045
|
predplatné - odborná literatúra
|
39,90 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6609916382
|
poistenie majetku
|
925,44 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
kominárske služby
|
|
s DPH |
|
22.08.2023 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
kancelárske potreby
|
689,50 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
kancelárske potreby
|
1 145.06 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
interierové vybavenie
|
385,20 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8414829904
|
dodávka elektriny
|
133,62 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100435
|
zber odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8333274046
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolná Krupá |
PaedDr. Ladvenicová Ivana |
riaditeľka školy |
18.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231627
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
62,56 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
15.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231711
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
232,80 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231710
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
131,34 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
311006339
|
mäso
|
797,22 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Gašparík mäsovýroba s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231671
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
169,81 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231670
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
194,44 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
potraviny
|
997,22 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Potraviny SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
15.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0120231626
|
ovocie, zelenina, potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ D.Krupá školská jedáleň |
Šurinová Michaela |
vedúca ŠJ |
15.06.2023 |
03.07.2023 |